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Selección de reporte Para seleccionar el reporte, se utiliza el siguiente campo  Pre-Selección de reporte Al acceder a la vista de reportes, dependiendo del módulo desde el cual se llama, se inicializará la misma. La inicialización tendrá el siguiente c...

Esto hace referencia a la siguiente sección de la vista:  Detalle de opciones de reporte:  Orientación: Determina la orientación de la hoja  Color: Define si la impresión será a color o monocromática Rangos: Permite definir  que páginas (ej 1,2,5) o  bie...

Desde el modulo de Productos se puede ingresar a la administración de ofertas, estas ofertas funcionan integradas tanto con: Linea de caja Hasar. Linea de caja Poxis. Sistema Pos de Axis ERP. ABM de ofertas: Tipos de ofertas Ofertas PLU’s Ofertas de...

Para habilitar el uso de ofertas en el nodo es necesario acceder a la configuración del mismo y habilitar lo siguiente: 1. Click derecho en esta zona, permite acceder a la configuración del nodo si el usuario tiene los permisos. 2. El icono con esta transp...

Este módulo se encarga de  administrar los movimientos de cuentas a cobrar. Permite, entre otras cosas: Alta, baja y edición de movimientos de cuentas a cobrar. Visualizar movimientos (débitos y créditos) de una cuenta o todas y su saldo. Realizar recibos ...

El modulo de cobros tiene relación con diferentes módulos del sistema, un registro de cuenta a cobrar puede estar relacionado con: Registro de cobros. Registro de venta. Registro de pagos. Registro de valores (cheques, cupones de tarjeta) A su vez, estos ...

El sistema tiene configurada "Vistas" de información en los distintos módulos, esto se refiere a distintas formas de ver la información. Vista Normal Por defecto siempre se muestra la vista "Normal", la cual en el modulo de cobros es la siguiente: Esta vi...

A continuación se realizara explicación de la ventana de Altas Bajas y Modificaciones del modulo de cobros

primero previamente tenes que ternar seleccionado a un cliente la cual traspasara la deuda. 1-la cuanta desde la cual vas a traspasar una deuda 2-la cuanta a la cual le vas a traspasar la deuda 3-la sucursal a la cual pertenecen los empleados (tanto el or...

A continuación se realizara explicación de las distintas formas de realizar traslados entre cuentas, se expandirá esto en otra pagina correspondiente a cada forma de traslado

Para realizar la carga de una compra el sistema dispone de un botón el cual abre una ventana con una compra en limpio para realizar esta accion. Una vez en la ventana debemos seleccionar el proveedor al cual le realizaremos la compra: Una vez seleccionado...

Una vez cargada la compra, la misma queda en estado "En carga", lo cual indica que aun no fue enviada al proveedor para que sea preparada. Los estados posibles de las compras son: En Carga: Compra que aun esta siendo cargada por el encargado de compras. Car...

Este proceso se puede realizar tanto desde el estado "Envidada" como desde el estado "Cumplimentada con pendientes". Para realizarlos damos click derecho sobre la compra y seleccionamos Proceso -> Recibir. El sistema abrirá la siguiente ventana: Carga de u...

Los comprobantes asociados se refiere a los remitos o facturas que el proveedor emite por la compra realizada, para ingresar estos comprobantes debemos realizar lo siguiente. Ingresamos a la compra en cuestión y buscamos los siguiente botones del menú lateral...