02 - Alta

Para realizar estas accion se debe utilizar el siguiente botón del modulo:  , al dar click el sistema nos abrira la siguiente ventana en blanco para completar los datos. Los campos requeridos son:

• Razón Social.
• Tipo de documento.
• Numero de documento.
• Categoría frente al IVA.
• Domicilio.

Los demás campos son opcionales.

Una vez cargados los datos, se deben guardar los cambios con el siguiente botón "Grabar" en la esquina superior izquierda de la ventana.

Si el sistema encuentra otro cliente con el mismo numero de documento, realizara un aviso preguntando al usuario si desea realizar la duplicación del mismo. La duplicación de un numero de documento es necesaria en casos donde se estén cargando clientes como escuelas donde pueden tener el mismo CUIT, de lo contario se debe evitar cargar un cliente mas de una vez.

Una vez realizada la carga, el sistema asignara al cliente un ID único el cual se ve en el campo "Cliente" y se habilitaran las demás pestañas donde podemos agregar información complementaria del cliente, esta información es utilizada por los demás módulos del sistema para realizar acciones especificas.