Devoluciones
Una devolución desde el modulo de Cobros se refiere a la devolución de un crédito disponible en la cuenta del cliente, para realizar esto nos debemos dirigir al modulo de Cobros y luego filtrar la cuenta deseada.
Una vez Allí podemos hacer clic derecho sobre el registro que deseamos devolver y seleccionamos "Devolución"
Ventana de devoluciones
Desde esta ventana que se abre podemos seleccionar que importe deseamos "Devolver/pagar" al cliente, este proceso realizara una liquidación de pagos en el modulo de Pagos por lo que para usar esta funcionalidad, el cliente debe estar cargado como proveedor y se deben encontrar vinculados.
Para la demostración vamos a devolver el total del comprobante
Ventana de liquidación de pagos:
Al aceptar en el pago anterior se abre la siguiente ventana, la cual nos permite indicar con que medios de pagos vamos a devolver el crédito de la cuenta.
Resultado
La cuenta del cliente queda de la siguiente manera:
Si entramos al detalle del movimiento "Devolucion" podemos ver lo siguiente:
La cuenta a pagar relacionada es un debito interno en la cuenta del proveedor relacionado, este debito interno se encuentra liquidado con la liquidación de pagos realizada anteriormente.
Cuenta a pagar del proveedor relacionado al cliente
Si nos dirigimos al modulo de Pagos y observamos la cuenta relacionada del cliente, podemos ver lo siguiente:
Si ingresamos al detalle del debito interno observamos esto:
La cuenta a cobrar relacionada es el crédito de la cuenta del cliente relacionado.