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El modulo de cobros tiene relación con diferentes módulos del sistema, un registro de cuenta a cobrar puede estar relacionado con: Registro de cobros. Registro de venta. Registro de pagos. Registro de valores (cheques, cupones de tarjeta) A su vez, estos ...

El sistema tiene configurada "Vistas" de información en los distintos módulos, esto se refiere a distintas formas de ver la información. Vista Normal Por defecto siempre se muestra la vista "Normal", la cual en el modulo de cobros es la siguiente: Esta vi...

A continuación se realizara explicación de la ventana de Altas Bajas y Modificaciones del modulo de cobros

primero previamente tenes que ternar seleccionado a un cliente la cual traspasara la deuda. 1-la cuanta desde la cual vas a traspasar una deuda 2-la cuanta a la cual le vas a traspasar la deuda 3-la sucursal a la cual pertenecen los empleados (tanto el or...

A continuación se realizara explicación de las distintas formas de realizar traslados entre cuentas, se expandirá esto en otra pagina correspondiente a cada forma de traslado

Para realizar la carga de una compra el sistema dispone de un botón el cual abre una ventana con una compra en limpio para realizar esta accion. Una vez en la ventana debemos seleccionar el proveedor al cual le realizaremos la compra: Una vez seleccionado...

Una vez cargada la compra, la misma queda en estado "En carga", lo cual indica que aun no fue enviada al proveedor para que sea preparada. Los estados posibles de las compras son: En Carga: Compra que aun esta siendo cargada por el encargado de compras. Car...

Este proceso se puede realizar tanto desde el estado "Envidada" como desde el estado "Cumplimentada con pendientes". Para realizarlos damos click derecho sobre la compra y seleccionamos Proceso -> Recibir. El sistema abrirá la siguiente ventana: Carga de u...

Los comprobantes asociados se refiere a los remitos o facturas que el proveedor emite por la compra realizada, para ingresar estos comprobantes debemos realizar lo siguiente. Ingresamos a la compra en cuestión y buscamos los siguiente botones del menú lateral...

Una vez en estado "cumplimentada" o "cumplimentada con pendientes", el sistema permite realizar un proceso de actualización de precios, esto normalmente es automático si la lista de precios esta configurada como "AUTOMATICA" . En los casos donde la lista no e...

Al realizar cambios sobre cualquier parámetro que afecte al precio de un producto, el sistema genera una entrada en el registro histórico de costos y precios. Los cambios que pueden generar esta entrada son: Cambio de costo. Cambio de canal de proveedor. C...

Una devolución desde el modulo de Cobros se refiere a la devolución de un crédito disponible en la cuenta del cliente, para realizar esto nos debemos dirigir al modulo de Cobros y luego filtrar la cuenta deseada. Una vez Allí podemos hacer clic derecho sobr...

El siguiente listado del modulo de clientes muestra la cantidad de ventas y devoluciones que tuvo un cliente por cada sucursal. Columnas del listado: Cliente: Razón social del cliente. Sucursal: Descripción de la sucursal. Vinculación: Fecha de vinculación...